認清形勢 堅定信心，迅速掀起中捷石化創(chuàng)業(yè)新高潮

——河北中捷石化集團二零一二年度總經(jīng)理工作報告

各位伙伴：大家上午好

今天，我們在這里齊聚一堂，隆重召開一年一度的年終工作會議，暨2012年度集團公司先進單位、先進班組、優(yōu)秀管理者、先進員工表彰大會。在座的有各單位主要負責(zé)人，有各級管理人員及部分員工代表，更有各單位在2012年涌現(xiàn)出的先進人物、先進集體，你們是中捷石化集團經(jīng)濟發(fā)展的前沿標(biāo)兵，也理所當(dāng)然是中捷石化集團的驕傲。在這里，我代表集團領(lǐng)導(dǎo)班子，在對你們表示感謝的同時，也一并對集團所有的伙伴們，以及給予集團工作支持的全體家屬們表示感謝，祝愿你們新年快樂,闔家幸福，萬事如意！

伙伴們，在新的一年開啟之際，我們接受的不僅僅是新的挑戰(zhàn)，同時還有一年來的工作回顧。回顧中我們既要肯定成績、分享成果，也要學(xué)會深刻剖析，充分吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。針對過去的不足及未來的困難，我們要認真分析時局，慎重權(quán)衡得失，制定切實可行的應(yīng)對措施，戒驕戒躁，以從容的心態(tài)和清醒的意識，堅持“認真、真實、實在”的企業(yè)精神，主動挑戰(zhàn)2013年的各項工作，做到勇于擔(dān)當(dāng)，全心奉獻。

我今天的工作報告分為四個部分：一是對2012年的主要工作回顧；二是總結(jié)2012年工作中的不足及改進措施；三是明確2013年工作的總體思路及經(jīng)營目標(biāo)；四是落實2013年工作的具體實施意見。

2012年的主要工作回顧

一、2012年目標(biāo)任務(wù)完成情況。

（一）經(jīng)營目標(biāo)完成情況：

1、全年實際加工原料32.20萬噸，較計劃減少2.84萬噸，減幅為8.11%。主要原因是根據(jù)2012年化工市場行情，下調(diào)了新啟元加工量所致；

2、實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入39.33億元，較計劃減少1.56億元，減幅為3.8%，主要是由于加工量下降，產(chǎn)成品減少，導(dǎo)致收入降低；  

3、實現(xiàn)利潤總額1.12億元，較計劃 1.6億元減少0.48億元，減幅為30%，主要原因：主要是房地產(chǎn)公司由于市場及政策因素影響，項目未全部實施，影響利潤0.39億元。華豐棉業(yè)公司清算虧損1000萬元造成。

4、集團資產(chǎn)總額21.29億元，負債總額12.11億元，凈資產(chǎn)9.18億元；資產(chǎn)負債率56.88%，資產(chǎn)總額較計劃增加0.77億元，增幅為3.75%；

（二）2012年重點項目完成情況：

1、東湖南苑小區(qū)新建住宅樓項目：2012年8月竣工并交付使用。

2、滄州青源小區(qū)項目： 2012年因市場原因未實施。

3、東湖商貿(mào)樓拆遷項目： 2012年因政策原因未實施。。

4、加油站項目： 2012年9月華辰第一加油站建成投用。

至2012年12月，華辰第二加油站建設(shè)完成80%工程量。

5、新啟元辦公樓項目：2012年底完成主體工程，進入裝修。

6、出租車項目：2012年3月份開業(yè)運營。

7、新啟元蒽油加氫項目：2012年底完成土建工程量的80%，長周期設(shè)備定貨全部完成。

8、新增新啟元員工餐廳項目：2012年底完成主體建設(shè)，現(xiàn)已進入裝修階段。

9、新增環(huán)烷酸項目：2012年8月建成并投入運行。

伙伴們，通過這些實在的數(shù)據(jù)，使我們看到了真實付出后的回報，也讓我們在體會“汗水結(jié)碩果，勤奮鑄輝煌”的喜悅同時，更體會到了市場的無情與競爭的殘酷。這種結(jié)果值得我們深思與反省，只有反省才使我們更加深刻的了解自己、了解別人，而只有知己知彼才能在新的一年做到百戰(zhàn)不殆。

二、項目建設(shè)如火如荼，精細化管理優(yōu)勢凸顯，管理成果喜人。

2012年，集團精細化管理活動深入各管理環(huán)節(jié)。各項管理活動實現(xiàn)由粗放型向集約型的進一步轉(zhuǎn)變，重點體現(xiàn)在管理結(jié)構(gòu)及管理程序上的轉(zhuǎn)變。2012年，集團建設(shè)項目10個，總投資達3億余元。針對各類建設(shè)項目，集團公司統(tǒng)籌安排，細化管理，牽頭成立項目建設(shè)專項小組，通過項目的深度調(diào)研，結(jié)合實際情況，分門別類制定符合項目建設(shè)管理的專項精細化管理措施和制度，使項目管理清晰、完善、全面，可操性明顯改善。實施措施做到了橫向到邊，縱向到人。同時，強化措施與制度的執(zhí)行力，強力推行精細化管理舉措的實施，對項目建設(shè)進行全方位的推進。通過一年的實踐，我們的精細化管理工作成績喜人，項目管理水平明顯提高。各項工程的施工都做到了有章有序、保質(zhì)保量的進行，基本完成年初項目建設(shè)的計劃目標(biāo)。同時，為下一年度的項目管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。

三、安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理意識進一步增強，配套制度及措施有序?qū)嵤?/strong>

2012年，各單位認真落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，安全、環(huán)保及職業(yè)健康管理意識明顯加強。新啟元QHSE體系順利驗收并正式運行，使集團安環(huán)及職業(yè)健康管理又上新臺階。各單位根據(jù)不同的行業(yè)性質(zhì)，進一步完善自己的安全環(huán)保及職業(yè)健康制度標(biāo)準(zhǔn)，在不斷建設(shè)企業(yè)安全生產(chǎn)、健康生活的文化氛圍下，逐步形成了安全第一、環(huán)保至上的共識。同時，各單位不斷完善各類應(yīng)急預(yù)案，加強預(yù)案的演練，提高了員工的安全、環(huán)保與健康預(yù)案運用水平，應(yīng)對突發(fā)事件的能力明顯加強。各單位在日常工作中，能夠做到堅持不懈反“三違”，嚴格追究已發(fā)和未遂事故責(zé)任人，汲取事故經(jīng)驗教訓(xùn)，避免了重特大事故的發(fā)生，營造了安全、環(huán)保與健康的工作氛圍，把關(guān)心員工、愛護員工、尊重員工的思想真正落到實處。

四、各項管理體系逐步建立，制度化、程序化、流程化管理措施運行良好。

在過去的一年，各單位績效管理體系得到進一步建立和運行，績效考核向績效管理的轉(zhuǎn)變初步實現(xiàn)。按照集團制定的規(guī)劃目標(biāo)，各單位生產(chǎn)建設(shè)計劃及全面預(yù)算管理體系的編制更加規(guī)范、準(zhǔn)確。OA平臺系統(tǒng)的正常運行使公司程序化、信息化管理進一步加強。集團公司自上而下，流程明晰，責(zé)任明確。公司授權(quán)管理模式運行良好。值得一提的是，新啟元的QHSE管理體系在經(jīng)過半年多的試運行后，于2012年12月5日一次性通過國家認證中心審核組專家審核并投入運行，它所涵蓋的數(shù)百個程序及記錄表單，為公司制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化管理奠定堅實的制度基礎(chǔ)。為公司優(yōu)化管理流程、縮短管理鏈條，平衡職能管理和生產(chǎn)執(zhí)行控制的關(guān)系提供了充足依據(jù)。

五、集團業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍不斷擴大，企業(yè)盈利能力進一步加強。

在過去的一年，集團公司堅持加強經(jīng)營管理分析，積極應(yīng)對市場變化，努力把握市場商機。我們充分利用有利時機，搶占資源，加強多元化合作，推動主副產(chǎn)業(yè)比翼齊飛。深入整合公司內(nèi)外優(yōu)質(zhì)的潛力資源，貫徹集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略，靈活調(diào)度自有資金,充分利用外部資金，獲取了較好的投資收益。實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模及經(jīng)營范圍的持續(xù)擴大，進一步提升了企業(yè)影響力、產(chǎn)業(yè)輻射力及綜合盈利能力。

1、聯(lián)合中石油大港油田成立了滄州新能油氣公司，共同開發(fā)經(jīng)營LNG和CNG業(yè)務(wù)，在渤海新區(qū)范圍內(nèi)已呈現(xiàn)引領(lǐng)勢頭；

2、聯(lián)合渤海新區(qū)港務(wù)局成立陸源石油化工倉儲公司，使我們實現(xiàn)了企業(yè)自有鐵路與港口碼頭的夢想。

3、聯(lián)合滄州中油燃氣公司成立中油欣怡燃氣公司，使集團城市燃氣進銷渠道得以進一步加寬，駕馭和掌控市場的能力進一步增強。

4、與海南航空共同成立天津貸款公司，在渤海新區(qū)設(shè)立大童保險銷售服務(wù)公司中捷支公司，集團發(fā)起成立擔(dān)保公司，為集團金融業(yè)務(wù)的拓展再辟新徑；

5、瑞泰公交及順鑫達出租公司及校車的投入運營，彰顯了集團公司回報社會、服務(wù)社會的承諾，提升了公司影響力。

6、華辰第一加油站正式開業(yè)，第二加油站的順利建設(shè)，為集團公司自產(chǎn)油品的終端銷售創(chuàng)造了空間；

7、環(huán)烷酸、編織袋、凈化水業(yè)務(wù)的重新啟動運行，為集團公司擴充了盈利渠道；

8、新啟元93、97號國三汽油與殼牌及海油銷售公司等國際化大公司的合作，樹立了新啟元品牌，拓展了市場發(fā)展空間。

六、各級管理人員學(xué)習(xí)力、執(zhí)行力、控制力明顯增強，員工培訓(xùn)得到全面改善。

在過去的一年，各單位通過健全機制，落實措施，強化責(zé)任，加強監(jiān)督，大力推進領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)，提升了以學(xué)習(xí)的動力、學(xué)習(xí)的毅力、學(xué)習(xí)的能力為關(guān)鍵的學(xué)習(xí)力；提高了以科學(xué)決策和民主管理的能力、組織實施和協(xié)調(diào)各方的能力、持續(xù)創(chuàng)新和實踐的能力為關(guān)鍵要素的執(zhí)行力。各級管理人員在實際工作中能夠堅持以身作則，用自己的模范行動，起到了應(yīng)有的導(dǎo)向作用，保持較好的控制力。

各單位員工培訓(xùn)得到全面改善。集團先后共組織7次培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及安全事故案例、交通法、商務(wù)禮儀、職業(yè)素質(zhì)等，參訓(xùn)人次近600人。集團各單位也都不同程度的加大了對員工的培訓(xùn)力度。華潤瀝青公司在裝置被迫停產(chǎn)的情況下，定期組織員工進行學(xué)習(xí)。運輸、公交公司把安全培訓(xùn)列為制度化、常態(tài)化，并聘請經(jīng)濟學(xué)博士蒞臨授課。新啟元公司采用發(fā)放教材、外聘專家、外出取經(jīng)、參加各類技術(shù)、技能比賽等多種形式，更是將培訓(xùn)做的風(fēng)生水起，大大提高了員工素質(zhì)水平。

七、政策解讀能力不斷增強，自主創(chuàng)新水平邁上新臺階。

2012年，集團各單位不斷加強政策學(xué)習(xí)，通過學(xué)政策、解政策、要政策、用政策實現(xiàn)盈利能力的再提高。新啟元針對石腦油退稅政策，做了大量研究，準(zhǔn)備了充分的材料，付出巨大努力。目前，該政策各項前期準(zhǔn)備工作基本完成，2月份退稅資金將到位。同時，新啟元在項目建設(shè)及創(chuàng)新改造上積極要政策，2012年，通過蒽油加氫項目、粗苯改造項目、高新技術(shù)項目等獲得政府支持資金近300萬元。瑞泰公交公司認真解讀政策，用足政策，積極爭取各級部門支持，全年爭取扶持資金近百萬元。

各單位堅持以科技創(chuàng)新為手段，提高集團公司整體科技實力。新啟元獲批“國家高新技術(shù)企業(yè)”。同時，聯(lián)合天津大學(xué)等高等院校積極謀劃實施生產(chǎn)力促進中心、科技研發(fā)中心、化學(xué)工程重點實驗室等科研實體項目，為公司的科技創(chuàng)新奠定了理論基礎(chǔ)。海驛通貸款公司積極開展管理創(chuàng)新活動，推出了計收跨行結(jié)算手續(xù)費、計收復(fù)利等創(chuàng)新舉措，年創(chuàng)效增收金額近300萬元。

八、黨建、工會工作有聲有色，黨工委組織宣傳作用明顯。

2012年，集團公司黨委“黨建帶工建、黨工共建”取得新局面，年內(nèi)吸納新黨員25人，培養(yǎng)入黨積極分子27人。各單位黨工組織積極樹立為企業(yè)服務(wù)、為員工服務(wù)的思想，把提高企業(yè)經(jīng)濟效益作為的工作重點。把確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為工作指南，廣泛開展多樣化黨群活動。各單位黨支部積極發(fā)揮黨員的骨干作用，穩(wěn)定員工隊伍，調(diào)動和發(fā)揮廣大員工的積極性和創(chuàng)造性。為了創(chuàng)新活動形式，提升黨員素質(zhì)，公司黨委組織各單位優(yōu)秀黨員、入黨積極分子赴西柏坡、延安，親歷革命圣地參觀學(xué)習(xí)，使廣大員工深受教育。安排先進員工、優(yōu)秀管理者到桂林休假，對做出貢獻的人員給予精神、物質(zhì)雙獎勵。

2012年集團基層工會在對困難家庭幫扶方面依然做了許多實實在在的好事和真事，共計走訪困難家庭16家，發(fā)放慰問金2萬余元。

九、集團社會形象進一步提升，文化建設(shè)深入人心，社會榮譽層出不窮。

2012年，集團各單位在致力于文化建設(shè)方面做了大量的工作，實現(xiàn)了文化育人，文化留人，文化管人、文化樹人的新局面。集團公司組織的《勇立潮頭》消夏晚會震撼中捷，展現(xiàn)了中捷石化人積極進取的精神風(fēng)貌。新啟元通過“拜師結(jié)對”、培養(yǎng)年輕管理干部、蓄養(yǎng)后備管理人才等管理方式，完善了管理梯隊，增強了管理素質(zhì)，激發(fā)了員工能力。技能上，他們選派的技術(shù)能手在河北省化工行業(yè)技能競賽中，在為公司奪得桂冠的同時，還斬獲個人冠亞軍。文化生活上，他們在中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)2012年秋季籃球比賽中榮獲冠軍。更值得全體干部員工學(xué)習(xí)的是，新啟元員工杜國號勇救落水老人的事跡，不僅得到了渤海新區(qū)及黃驊市政府的表彰，更是在獲得社會贊譽的同時，為集團公司贏得了榮譽。

2012年，集團公司全方位的梳理、細化、整理了公司識別體系。錄制了集團公司的宣傳光盤。建立了《華韻》內(nèi)刊。集團公司網(wǎng)站內(nèi)容不斷豐富，讓園區(qū)人民看到了中捷石化集團在新創(chuàng)業(yè)中的又一次崛起。

集團各單位各種榮譽不斷涌現(xiàn)，新啟元公司獲得了“2012年中國化工企業(yè)500強”、“河北制造業(yè)百強企業(yè)”、“河北基礎(chǔ)化學(xué)制造業(yè)排頭兵”、“全國焦化苯先進會員企業(yè)”等榮譽稱號。華運運輸、瑞泰公交公司獲得了“學(xué)郭娜娜陸地航空班優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位”、“新區(qū)年度交通運輸行業(yè)先進單位”、“河北省優(yōu)質(zhì)服務(wù)班組”等榮譽稱號，臨港華誠必達檢測公司被河北省道路運輸管理局授予全省汽車檢測行業(yè)“文明檢測站”榮譽稱號。黃驊市海驛通小額貸款公司被河北省政府金融工作辦公室評為全省先進單位。

2012年工作不足及改進措施

一、計劃管理模式已經(jīng)形成，但實際操作缺乏堅定信心及應(yīng)對措施。

在過去的一年，各單位以目標(biāo)管理為手段，不斷強化計劃管理意識，積極使集團公司發(fā)展思路和預(yù)定目標(biāo)落到實處。但從總體來看，各單位計劃管理的執(zhí)行情況離集團公司的要求還相差較遠。一是預(yù)算數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，缺乏操作性。其原因主要是對計劃管理認識不夠，認識不足，從而導(dǎo)致敷衍應(yīng)付。在沒有充分考慮和認真分析主客觀因素的前提下，就草率的形成不切實際虛假計劃，導(dǎo)致操作困難，數(shù)據(jù)偏離大。二是缺少執(zhí)行計劃的具體方案，節(jié)點目標(biāo)控制能力較差。因為缺乏計劃執(zhí)行的具體措施和應(yīng)對方案，使計劃中的目標(biāo)成為空中樓閣，難以攀登。計劃目標(biāo)的達成過程處于失控狀態(tài)，導(dǎo)致節(jié)點目標(biāo)難以實現(xiàn)、難以控制。三是缺少執(zhí)行計劃的信心和計劃變化時的應(yīng)對能力。執(zhí)行計劃的信心不足導(dǎo)致計劃目標(biāo)難以完成，也導(dǎo)致計劃目標(biāo)的不斷調(diào)整，調(diào)整后的計劃仍無實施方案，仍難以落實。如此惡性循環(huán)，使我們的計劃管理不斷落空。今后，在計劃管理上，各單位一定要端正態(tài)度，改變思維。要樹立積極推進和落的實心態(tài)，從實際出發(fā)，拿出可量化、可操作的具體措施及應(yīng)對方案。要樹立計劃目標(biāo)一旦形成就不能改變，就必須達成的信心和決心。

二、追求效益最大化的理念明顯，但成本控制意識較為淡薄。

2012年，各單位都樹立了效益最大化及效益為先的經(jīng)營理念，效益指標(biāo)完成情況較好。但在成本控制方面卻普遍出現(xiàn)了超支現(xiàn)象。勤儉節(jié)約過緊日子的思想明顯缺乏，成本控制意識比較淡薄。實施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，獲取比較利潤，已成為當(dāng)今優(yōu)秀企業(yè)的共識，而我們做的不夠。在新的一年要求各單位做好以下幾點：

第一、要樹立全員參與成本控制與管理的意識。將成本控制意識作為企業(yè)文化的一部分，貫徹到日常的培訓(xùn)、管理之中。消除成本無法再降的思想，提高成本控制意識，做到全員參與成本控制和管理。

第二、要轉(zhuǎn)變成本管理思維，培育“效益成本”新理念。在成本管理的方式上，要由單一的“成本節(jié)約”管理向“效益成本”管理變革，在效益最大化的前提下降低成本，努力做到成本和效益最佳組合。

第三、要注重控制成本的手段。各單位要加大技術(shù)創(chuàng)新和技改技措的力度。要根據(jù)實際情況，通過科技創(chuàng)新與投入，提高成本控制中的科技含量，從而達到降低物料消耗、控制成本增加的目的。

在新的一年，集團公司將以效益目標(biāo)和成本目標(biāo)雙控作為控制手段，制定出臺切實可行的成本效益考核辦法，進一步擴大企業(yè)的盈利空間。

三、制度建設(shè)進一步完善，但具體落實缺乏動力。

過去的一年，各單位都相應(yīng)加強了制度規(guī)范和完善的力度，新增諸多的制度性文件，但在執(zhí)行上不能做到按規(guī)定落實到位，按要求履行職能，不作為和亂作為現(xiàn)象時有發(fā)生。在制度落實上總是過于強調(diào)困難和問題，存在為難情緒和消極應(yīng)付思想。究其原因，一是有些單位的主要責(zé)任人，不注重制度建設(shè)與實施工作，對建章立制的認識還不夠深入，隨意性管理形成習(xí)慣。二是思想不夠解放，習(xí)慣于小作坊式傳統(tǒng)的工作作風(fēng)、工作方式，有求穩(wěn)怕亂老好人的思想，對制度建設(shè)的內(nèi)容、形式創(chuàng)新不夠，缺乏創(chuàng)新意識與能力。三是使命感和責(zé)任心不強。對制度的執(zhí)行把關(guān)不嚴格，監(jiān)管不到，缺乏責(zé)任意識。在新的一年里，各單位要對以上三點引起足夠的重視，在進一步完善創(chuàng)新制度的同時，要堅定不移的執(zhí)行好制度。

四、安全管理責(zé)任明確，但是缺乏對措施的實施力度。

在過去的一年，幾個單位相繼發(fā)生了的幾起事故，包括較大事故。雖未給集團公司釀成重大損失，但是也令人揪心。2012年，各單位在安全管理方面完善了很多制度，落實了很多措施。并且很多單位在安全管理上也做到了安全責(zé)任到人，但關(guān)鍵還是缺乏對安全措施的執(zhí)行力度。造成的原因主要有以下幾點：

第一、安全意識不到位，安全知識缺乏。對“安全第一”的思想理解不深。存在“講起來重要、干起來次要”的現(xiàn)象;對安全與效率、安全與效益、安全與后果的關(guān)系處理不好。對安全生產(chǎn)的長期性、艱巨性、反復(fù)性認識不足，對安全生產(chǎn)的法律法規(guī)內(nèi)容了解不詳。存在無所謂、應(yīng)付和作秀的思想，不能充分認識安全生產(chǎn)的“極端重要性”。

第二、管理人員官僚作風(fēng)持續(xù)表現(xiàn)，不能做到真正下基層、做真事。針對安全工作，各級管理人員深入現(xiàn)場少，了解情況少，深度分析問題少。不能及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患不能做到及時處理。安全工作缺乏針對性、預(yù)防性和超前性。

第三、瞻前顧后，安全措施落實不到位。各級管理人員普遍存在“四怕”心理，一怕抓嚴了影響隊伍穩(wěn)定，二怕抓緊了影響上下級關(guān)系，三怕認真了影響個人的績效考核，四怕較真了影響了效率效益。從而導(dǎo)致各種必要的安全措施不能落地。

第四、考核力度不到位。主要表現(xiàn)在獎罰失衡。預(yù)防問題發(fā)生獎的少，發(fā)生問題追責(zé)罰的多。時效滯后，獎的不及時，罰的也不及時。尺度不一，同樣的問題對不同的部門或不同人的獎罰標(biāo)準(zhǔn)不一樣，從而導(dǎo)致了各種事故不斷出現(xiàn)。

新的一年，在安全措施執(zhí)行方面，各單位主要負責(zé)人一定要親力親為，下到現(xiàn)場，以身作則抓安全，按照王總“定人、盯人”管理原則，既要做到將責(zé)任落實到人，更要做到將人落實到事。

2013年工作總體思路及經(jīng)營目標(biāo)

2013年工作總體思路：堅持集團化管理運作模式，以全面預(yù)算管理為依據(jù)，夯實基礎(chǔ)管理工作，全面推行績效管理及QHSE管理體系，提升公司的綜合管理水平；以蒽油加氫項目建設(shè)為中心，積極擴大公司的經(jīng)營規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，完成油化煤化的有機結(jié)合，努力建設(shè)現(xiàn)代化循化經(jīng)濟型能源企業(yè)。

（一）2013年的經(jīng)營目標(biāo)：

1、實現(xiàn)利潤總額4.07億元，較2012年增加2.95億元。 各公司在2012年基礎(chǔ)上，進一步開拓市場，強化管理，降本增效，自我加壓。力爭利潤總額在2012年的基礎(chǔ)上增增長263.39 %；

2、資產(chǎn)總額23.10億元，負債總額11.48億元，凈資產(chǎn)11.62億元；資產(chǎn)負債率49.70%，較2012年度的56.88%下降7.18個百分點；

3、各項財務(wù)指標(biāo)進一步優(yōu)化。

（二）2013年項目建設(shè)目標(biāo)：

1、黃驊捷驊小區(qū)項目：2013年底完成主體工程建設(shè)。

2、滄州青源小區(qū)項目： 2013年底完成主體工程建設(shè)50%工程量。

3、東湖商貿(mào)樓拆遷項目： 2013年底完成主體工程建設(shè)。

4、加油、加氣站項目：

2013年6月完成華辰第二加油站建設(shè)并運營。

2013年8月完成華辰第一加油站CNG站建設(shè)并運營。

2013年9月完成滄州新能中捷、東光、吳橋、南皮4個LNG站建設(shè)并投入運營。

5、新啟元辦公樓及餐廳項目：2013年5月交付使用。

6、渤海新區(qū)陸源公司倉儲項目：2013年底完成項目建設(shè)并投入運營。

7、新啟元蒽油加氫項目：2013年7月完成全部工程建設(shè)并投入運營。

8、中捷石化集團大廈項目：2013年底完成主體工程建設(shè)。

2013年工作的具體措施

一、根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略布局，細分目標(biāo)，拿出舉措，按部就班，確保各項目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

新的一年，各單位要以王總提出的“定人、盯人”管理原則為手段，以目標(biāo)分解落實為方法，把目標(biāo)任務(wù)細分到具體的責(zé)任崗位，讓每個崗位都清楚自己的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的方法。一、集團滾動規(guī)劃、生產(chǎn)建設(shè)計劃、全面預(yù)算手冊已經(jīng)發(fā)布。各單位要在集團戰(zhàn)略布局下，按照季、月、周的時間節(jié)點，細分目標(biāo)，及時編制細分目標(biāo)計劃。二、各單位要根據(jù)細分目標(biāo)計劃，及時編制具體措施實施方案。實施方案要編制到車間、班組。三、各單位要努力提高計劃編制人員個人素質(zhì)及編制水平，確保編制質(zhì)量。四、各季度、月度目標(biāo)細分計劃、措施實施方案要在季初、月初報集團備案。集團將監(jiān)督計劃實施過程及結(jié)果，以此，確保集團各項目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

二、夯實基礎(chǔ)管理工作，大力開展班組建設(shè)活動，提升綜合素質(zhì)。

2013年，各單位要做到穩(wěn)中求進，進中求精，以夯實基礎(chǔ)管理做為工作基調(diào)。第一、各單位要廣泛開展PDCA循環(huán)管理活動，系統(tǒng)識別本單位基礎(chǔ)管理項目及內(nèi)容，制定具體的管理措施計劃，確定目標(biāo)進度，明確責(zé)任，強化落實，以過程及結(jié)果的檢查考核做為工作落實的保障，以持續(xù)不斷的改進做為基礎(chǔ)管理水平提升的開始，不斷改善經(jīng)營管理現(xiàn)狀，實現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作的升級。第二，各單位要廣泛開展班組建設(shè)活動。班組是企業(yè)組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本單位，是最基層的生產(chǎn)管理組織。班組工作的好壞直接關(guān)系著各單位經(jīng)營的成敗。各單位要按照班組管理人性化、質(zhì)量化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的四化標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實際，廣泛開展班組建設(shè)管理活動，提升管理標(biāo)準(zhǔn)。第三、各單位要重點加強財務(wù)管理、計量管理、質(zhì)量管理。要建立健全以財務(wù)管理為核心的管理體系，加強成本管理及風(fēng)險管控，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化。要強化計量數(shù)據(jù)管理，加大計量投人，制定計量檢定制度，確定計量工作原則，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動中數(shù)據(jù)信息真實可靠，最大限度降低企業(yè)管理風(fēng)險。要強化質(zhì)量品牌管理。質(zhì)量是公司品牌的保護傘，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的保證，各單位要嚴把質(zhì)量關(guān)，廣泛開展質(zhì)量管理活動，提升企業(yè)市場競爭力水平。

三、全面推行績效管理及QHSE綜合管理體系，提升公司綜合管理水平。

績效管理是引導(dǎo)員工職業(yè)行為，促進企業(yè)價值觀和員工價值觀有機統(tǒng)一的重要渠道，對形成集團公司優(yōu)秀企業(yè)文化，全面提高員工素質(zhì)具有重大意義。在新的一年，各單位要以提升員工素質(zhì)能力為重點，全面實施績效管理，實現(xiàn)績效考核向績效管理的過度。達到持續(xù)改進和不斷提高的目的。要逐步完善績效管理方法，切實發(fā)揮賞優(yōu)罰劣、激發(fā)潛能的作用，使績效管理不僅成為評價員工個人工作業(yè)績的手段，更要使之成為控制和優(yōu)化整個管理過程的手段。各單位要力爭把績效管理變成實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和建設(shè)良好企業(yè)文化的重要工具。在新的一年，各單位要繼續(xù)推行QHSE管理體系。即使有些單位因經(jīng)營性質(zhì)原因不能全面推行的，也要擇需而行，建立適合自己的標(biāo)準(zhǔn)體系。新啟元公司QHSE體系已經(jīng)通過審核并推行，各單位可以學(xué)習(xí)借鑒。要成立推行小組，要把標(biāo)準(zhǔn)化管理工作落到實處。

四、嚴格成本控制，落實對標(biāo)管理舉措，降低物料損耗。

對標(biāo)管理是尋找學(xué)習(xí)最佳管理案例和運行方式的一種方法，目的在于提升企業(yè)的管理水平和績效水平。在新的一年，各單位針對對標(biāo)管理舉措的落實要做到以下幾點：一要加強領(lǐng)導(dǎo)，周密部署，全面推進對標(biāo)管理工作。二要加強對標(biāo)知識學(xué)習(xí)，掌握對標(biāo)管理方法，做到科學(xué)運用。三要提高工作效率，突出標(biāo)準(zhǔn)重點。四要做好綜合評價工作，選擇好企業(yè)學(xué)習(xí)標(biāo)桿。五要嚴格按照同業(yè)對標(biāo)方法步驟，扎扎實實做好每個環(huán)節(jié)的工作。各單位要按照“分析工作全面深入、標(biāo)桿選擇先進合理、對標(biāo)比較準(zhǔn)確客觀、工作實踐積極穩(wěn)健、整改工作及時持續(xù)”的要求，認真做好每一步工作，確保對標(biāo)管理工作取得實效。

五、提升營銷及市場開拓能力，擴大終端市場，確保各類產(chǎn)品的盈利能力。

目前，各單位營銷方式及市場開拓能力不足，產(chǎn)品銷售方式大部分仍停留在坐商水平，等客上門、依靠中間商采購、銷售的方式很普遍，缺乏營銷主動性。由此導(dǎo)致許多產(chǎn)品的利潤被“中間商”拿走，大大降低了公司的盈利能力。2013年，我們要努力改變這種局面，一要按照“減少中間環(huán)節(jié)，擴大終端市場”的思路，劃片分區(qū)，承包到人，多渠道開發(fā)市場，盡力擴大自主產(chǎn)品與終端市場對接的空間，向銷售環(huán)節(jié)上要利潤。二要在營銷人員素質(zhì)培養(yǎng)上下功夫，努力提高營銷人員的素質(zhì)能力及營銷水平。要在集團層面，創(chuàng)新選拔培養(yǎng)一批與時俱進、與勢俱進、與市俱進的，具備市場策劃能力、客戶傾聽能力、公文撰寫能力、業(yè)務(wù)說服能力、培育教練能力、目標(biāo)執(zhí)行能力強的全能銷售人才。三是制定完善營銷激勵機制，充分調(diào)動營銷人員的積極性、主動性，發(fā)揮潛能，為企業(yè)增效。

六、以高效務(wù)實的工作態(tài)度，科學(xué)管理項目建設(shè)，安全高效全面完成今年的各項建設(shè)內(nèi)容。

2013年，集團公司新開工項目10個，續(xù)建項目3個。項目建設(shè)時間緊任務(wù)重，科學(xué)管理項目建設(shè)勢在必行。各項目建設(shè)單位必須以高度的責(zé)任感，務(wù)實的工作態(tài)度，堅定的完成任務(wù)的信心，科學(xué)準(zhǔn)確的計劃及實施方案，安全高效完成建設(shè)任務(wù)。要嚴格質(zhì)量管理，做到全過程監(jiān)控。要嚴格成本管理，做到不超費控指標(biāo)。要嚴格工期管理，做到按時間節(jié)點準(zhǔn)時交工。要嚴格安全管理，做到不出任何事故。要嚴格程序管理，不出任何紕漏。各項目第一責(zé)任人，要采取創(chuàng)新的管理思維，精細個管理措施，嚴格的慎獨能力，全面的組織能力。做到組織到位，制度到位，目標(biāo)到位，執(zhí)行到位，完成任務(wù)到位。確保2013年所有項目按計劃節(jié)點安全高效全面的完成。

七、推進文化建設(shè)工程，弘揚企業(yè)精神，彰顯石化文化品牌。

加強企業(yè)文化建設(shè)，能夠科學(xué)整合企業(yè)生產(chǎn)要素,引導(dǎo)企業(yè)形成共同的價值觀，增強企業(yè)凝聚力，構(gòu)建和諧企業(yè)，使企業(yè)在激烈的市場競爭中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。集團公司文化建設(shè)由來已久，她為中捷石化集團的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2013年，集團公司文化建設(shè)主要從以下幾方面著手。第一，各單位要制定文化建設(shè)方案，明確指導(dǎo)思想、組織機構(gòu)、目標(biāo)任務(wù)、實施步驟和工作措施。采取責(zé)任狀的管理模式，有效地調(diào)動員工開展企業(yè)文化建設(shè)工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性。第二、各單位要進一步完善企業(yè)文化建設(shè)制度，加大執(zhí)行力度。在新的一年，各單位要按照集團視覺識別系統(tǒng)的規(guī)定，進一步規(guī)范并逐步擴大集團公司識別系統(tǒng)的應(yīng)用，以提高社會公眾的認同感和廣大員工的歸屬感，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象。第三、強化宣傳，營造企業(yè)文化氛圍。各單位要積極參與“華韻”期刊、企業(yè)網(wǎng)站、OA辦公平臺等各類文化宣傳活動。各級管理人員要以身作則，帶頭投稿，做文化建設(shè)的楷模。第四、各單位要配合集團公司抓企業(yè)文化硬件建設(shè)。如建立閱覽室、活動室、榮譽室。積極組織參加各類文體活動，共同推動集團文化建設(shè)活動的開展。

八、加強安全管理的舉措，構(gòu)建安全生產(chǎn)的堅實堡壘。

安全生產(chǎn)不僅關(guān)系到企業(yè)的正常生產(chǎn)和員工的人身安全，還關(guān)系到企業(yè)的生存發(fā)展和社會秩序的穩(wěn)定。隨著集團公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，項目建設(shè)的不斷增進，集團安全環(huán)境越來越嚴峻。2013年，我們將出重拳、動真招，狠抓安全管理工作，確保各單位安全目標(biāo)的順利達成。

第一、加強安全隊伍建設(shè)，提高安全管理人員及員工的安全素質(zhì)。各單位要建立健全安全管理隊伍，設(shè)立專職安全管理人員，確保人員到位。開展各種形式的培訓(xùn)措施，增加安全管理知識，快速提升安全管理人員綜合素質(zhì)。同時，各單位要把培養(yǎng)員工安全技術(shù)素質(zhì)放在突出的位置，不斷強化，不斷堅持，使集團每一名員工都成為兼職安全員。

第二、繼續(xù)補充完善各項安全管理制度，強化制度執(zhí)行力度。安全不只是針對火災(zāi)爆炸、人身傷亡事故，他包含于人們?nèi)粘Ｋ谢顒又?，補充完善制度應(yīng)是持續(xù)進行。各單位要借助QHSE體系建設(shè)的機會，下大力氣完善安全制度。同時，強化制度執(zhí)行力度不能放松，各單位要把強化員工制度執(zhí)行力度放在突出的位置來抓，確保安全無事故。

第三、經(jīng)常開展各類安全檢查活動，全面消除安全隱患，做到企業(yè)本質(zhì)安全。采取單位普檢、抽檢、專檢。車間自檢、互檢。主管領(lǐng)導(dǎo)和安全員巡邏檢、監(jiān)督檢。班組上班檢、下班檢、過程檢等多種形式的檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)和徹底清除隱患死角，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。

第四、加大安全事故處理力度，杜絕各類事故的發(fā)生。各單位在安全事故的處理上，哪怕是小事故，也要加大處罰力度，絕不手軟，不能姑息。因為嚴厲的處罰總比傷人、死人要好一萬倍。

九、切實加強黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，發(fā)揮黨建工作在企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營中的保證與促進作用。

企業(yè)黨組織的主體是黨員，服務(wù)對象是廣大的職工群眾，這就要求集團公司黨委及各級黨組織，在新的一年，必須堅持“以人為本，服務(wù)人民”的宗旨，切實加強黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)。

第一、要結(jié)合所在單位的生產(chǎn)特點，開展形式多樣、豐富多彩的黨建活動?；钴S組織生活，不斷充實黨建工作內(nèi)容。各單位黨組織在開展活動時應(yīng)根據(jù)企業(yè)特點，因企制宜、因事制宜，以“短、平、快”特色明顯的活動為主。激發(fā)黨員參與熱情，吸引黨外群眾參加，從而收到增強企業(yè)黨組織吸引力、親和力和凝聚力的良好效果。

第二、要廣泛深入宣傳集團公司的發(fā)展思路和目標(biāo)，宣傳公司的管理制度和保障措施，宣傳公司發(fā)展的市場形勢及有關(guān)知識，不斷增強職工的主人翁意識，堅定職工對集團公司發(fā)展的信心和決心，鼓勵職工為集團公司發(fā)展貢獻才智和力量。

第三、要不斷壯大黨員隊伍，把各單位的優(yōu)秀人才吸引到黨組織中來，形成上下聯(lián)動、齊心協(xié)力的企業(yè)發(fā)展保證體系，保持集團公司和諧穩(wěn)定。

伙伴們，2013年注定將是中捷石化累結(jié)碩果，大展宏圖的一年。這一年，我們的諸多合作將發(fā)揮積極作用；我們的項目建設(shè)將取得前所未有的突破進展；我們的油化煤化一體化的夢想將實現(xiàn)。一個嶄新的中捷石化將成功告世。在新的一年，我希望每個單位、每個人都要明確各自的定位，嚴格按照程序辦事，按照規(guī)章制度辦事。以維護整體利益、大局利益為前提，服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，絕不能因小失大。務(wù)求在團結(jié)、和諧的氛圍中圓滿完成集團部署的各項任務(wù)。

伙伴們，“人生能有幾次搏”，中捷石化的振興需要我們以強烈的使命感和堅忍不拔的毅力去拼搏、去奮斗。在當(dāng)前集團公司重大的歷史轉(zhuǎn)折時期，更需要我們緊緊圍繞以王總為核心的領(lǐng)導(dǎo)班子。團結(jié)一心、迎接挑戰(zhàn)、共克時堅，以豪邁的熱情和昂揚的斗志投入到工作中去，迅速掀起中捷石化創(chuàng)業(yè)新高潮，全力開創(chuàng)中捷石化的輝煌明天！

謝謝大家！

河北中捷石化集團總經(jīng)理：于國臣